INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 21030068 | Data | 21/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 68.814,18 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 12030004 | Código Liquidação | 1367 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, MOBILIDADE E SERVIÇOS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 14/03/2025 | 1848 | R$ 68.814,18 |
| Total Liquidado: | R$ 68.814,18 | |
PAGAMENTOS
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