INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 26030008 | Data | 26/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 712,80 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 0601 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEJUV | PA | 2035 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 08010018 | Código Liquidação | 538 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | - | R$ 741,40 |
| 12/02/2025 | - | R$ 712,80 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 17/03/2025 | - | R$ 464,44 |
| 26/03/2025 | - | R$ 135,30 |
| 14/04/2025 | - | R$ 435,14 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 12/05/2025 | - | R$ 139,60 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 16/07/2025 | - | R$ 139,13 |
| 16/07/2025 | - | R$ 139,13 |
| 16/07/2025 | - | R$ 395,79 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,88 |
| 11/08/2025 | - | R$ 181,63 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,88 |
| Total Liquidado: | R$ 4.587,36 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 741,40 | 2025 | 08010018 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010018 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010018 |
| 23/04/2025 | R$ 464,44 | 2025 | 08010018 |
| 17/06/2025 | R$ 435,14 | 2025 | 08010018 |
| 17/06/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010018 |
| 17/06/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010018 |
| 17/06/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010018 |
| 17/06/2025 | R$ 139,60 | 2025 | 08010018 |
| 17/06/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010018 |
| 19/08/2025 | R$ 139,13 | 2025 | 08010018 |
| 19/08/2025 | R$ 395,79 | 2025 | 08010018 |
| 19/08/2025 | R$ 139,13 | 2025 | 08010018 |
| Total Pago: | R$ 3.279,87 | ||
Liquidado
R$ 4.587,36
R$ 4.587,36
Pago
R$ 3.279,87
R$ 3.279,87
Fonte dos dados: Sistema de Transparência