INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 31030057 | Data | 31/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 103.084,59 | ||
| Credor | FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2083 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 31030030 | Código Liquidação | 1987 |
| Descrição | GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | - | R$ 455.820,41 |
| Total Liquidado: | R$ 455.820,41 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 352.735,82 | 2025 | 31030030 |
| Total Pago: | R$ 352.735,82 | ||
Liquidado
R$ 455.820,41
R$ 455.820,41
Pago
R$ 352.735,82
R$ 352.735,82
Fonte dos dados: Sistema de Transparência