INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 31030082 | Data | 31/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 17.456,50 | ||
| Credor | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | CPF/CNPJ | |
| Código U.O. | 0901 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2086 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 31030046 | Código Liquidação | 2015 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | - | R$ 17.457,00 |
| Total Liquidado: | R$ 17.457,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,50 | 2025 | 31030046 |
| Total Pago: | R$ 0,50 | ||
Liquidado
R$ 17.457,00
R$ 17.457,00
Pago
R$ 0,50
R$ 0,50
Fonte dos dados: Sistema de Transparência