INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 01040036 | Data | 01/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 86.236,42 | ||
| Credor | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07954597000152 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33909300 | ||
| Descrição Elemento | Indenizações e Restituições | ||
| Fonte | 1701000000 | ||
| Descrição Fonte | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 01040087 | Código Liquidação | 2873 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 217/2022 - MAPP: 1936, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | - | R$ 86.285,42 |
| Total Liquidado: | R$ 86.285,42 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 49,00 | 2025 | 01040087 |
| Total Pago: | R$ 49,00 | ||
Liquidado
R$ 86.285,42
R$ 86.285,42
Pago
R$ 49,00
R$ 49,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência