INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 04040030 | Data | 04/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 38.021,61 | ||
| Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
| Número Empenho | 20030001 | Código Liquidação | 2069 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 243257 | R$ 38.021,61 |
| 31/03/2025 | 243208 | R$ 54.601,79 |
| 31/03/2025 | 243256 | R$ 43.110,60 |
| 31/03/2025 | 243210 | R$ 40.411,86 |
| 31/03/2025 | 243200 | R$ 1.757,00 |
| 27/05/2025 | 248036 | R$ 2.112,00 |
| Total Liquidado: | R$ 180.014,86 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 54.601,79 | 2025 | 20030001 |
| 04/04/2025 | R$ 40.411,86 | 2025 | 20030001 |
| 04/04/2025 | R$ 43.110,60 | 2025 | 20030001 |
| 04/04/2025 | R$ 1.757,00 | 2025 | 20030001 |
| Total Pago: | R$ 139.881,25 | ||
Liquidado
R$ 180.014,86
R$ 180.014,86
Pago
R$ 139.881,25
R$ 139.881,25
Fonte dos dados: Sistema de Transparência