INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 10040107 | Data | 10/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.100,00 | ||
| Credor | LUZINARIA MARIA DE SOUZA | CPF/CNPJ | 85823520344 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33904800 | ||
| Descrição Elemento | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2067 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010146 | Código Liquidação | 1803 |
| Descrição | APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | ||
| Histórico | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | 41156 | R$ 1.100,00 |
| 28/02/2025 | 41156 | R$ 1.100,00 |
| 28/03/2025 | 41156 | R$ 1.100,00 |
| 30/04/2025 | 41156 | R$ 1.100,00 |
| Total Liquidado: | R$ 4.400,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 1.100,00 | 2025 | 02010146 |
| 10/03/2025 | R$ 1.100,00 | 2025 | 02010146 |
| 09/05/2025 | R$ 1.100,00 | 2025 | 02010146 |
| Total Pago: | R$ 3.300,00 | ||
Liquidado
R$ 4.400,00
R$ 4.400,00
Pago
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência