INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 10040134 | Data | 10/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 4.596,96 | ||
| Credor | FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023 | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 31030086 | Código Liquidação | 2481 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | - | R$ 4.596,96 |
| Total Liquidado: | R$ 4.596,96 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência