INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11040062 | Data | 11/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.434,60 | ||
| Credor | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA | CPF/CNPJ | 11439609000188 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | 001/2023-TP | ||
| Número Empenho | 02010080 | Código Liquidação | 2052 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 004/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 20/01/2025 | 61048 | R$ 1.434,60 |
| 20/01/2025 | 61047 | R$ 1.455,00 |
| 04/02/2025 | 61166 | R$ 1.534,20 |
| 24/02/2025 | 61320 | R$ 1.791,70 |
| 02/04/2025 | 61693 | R$ 1.434,60 |
| 03/04/2025 | 61693 | R$ 1.434,60 |
| 24/04/2025 | 61876 | R$ 1.434,60 |
| 24/04/2025 | 61875 | R$ 1.455,00 |
| 24/06/2025 | 62630 | R$ 1.534,20 |
| 24/06/2025 | 62631 | R$ 1.534,20 |
| 04/07/2025 | 62837 | R$ 1.455,00 |
| Total Liquidado: | R$ 16.497,70 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010080 |
| 12/02/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010080 |
| 12/02/2025 | R$ 1.434,60 | 2025 | 02010080 |
| 11/03/2025 | R$ 1.791,70 | 2025 | 02010080 |
| 11/04/2025 | R$ 1.434,60 | 2025 | 02010080 |
| 12/05/2025 | R$ 1.434,60 | 2025 | 02010080 |
| 12/05/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010080 |
| 10/07/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010080 |
| 10/07/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010080 |
| 11/08/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010080 |
| Total Pago: | R$ 15.063,10 | ||
Liquidado
R$ 16.497,70
R$ 16.497,70
Pago
R$ 15.063,10
R$ 15.063,10
Fonte dos dados: Sistema de Transparência