INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 14040043 | Data | 14/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.455,00 | ||
| Credor | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA | CPF/CNPJ | 11439609000188 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | 001/2023-TP | ||
| Número Empenho | 02010076 | Código Liquidação | 2051 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2025-CE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA P | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 24/02/2025 | 61323 | R$ 1.534,20 |
| 03/04/2025 | 61712 | R$ 1.455,00 |
| 29/04/2025 | 61960 | R$ 1.766,20 |
| 06/05/2025 | 62069 | R$ 672,00 |
| 06/05/2025 | 62070 | R$ 672,00 |
| 06/05/2025 | 62068 | R$ 762,60 |
| 06/05/2025 | 62067 | R$ 783,00 |
| 20/05/2025 | 62191 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62198 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62201 | R$ 1.200,00 |
| 21/05/2025 | 62201 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62193 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62194 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62195 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62197 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62196 | R$ 560,00 |
| 21/05/2025 | 62200 | R$ 1.167,20 |
| 22/05/2025 | 62247 | R$ 1.200,00 |
| 09/06/2025 | 62354 | R$ 1.534,20 |
| 26/06/2025 | 62634 | R$ 1.554,60 |
| 26/06/2025 | 62633 | R$ 1.455,00 |
| 09/07/2025 | 62758 | R$ 1.008,80 |
| 09/07/2025 | 62759 | R$ 1.167,20 |
| 09/07/2025 | 62760 | R$ 1.666,60 |
| 22/07/2025 | 62938 | R$ 1.455,00 |
| 22/07/2025 | 62937 | R$ 1.008,80 |
| Total Liquidado: | R$ 26.542,40 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010076 |
| 12/05/2025 | R$ 1.766,20 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 672,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 1.167,20 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 672,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 762,60 | 2025 | 02010076 |
| 10/06/2025 | R$ 783,00 | 2025 | 02010076 |
| 10/07/2025 | R$ 1.554,60 | 2025 | 02010076 |
| 10/07/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010076 |
| 10/07/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010076 |
| 11/08/2025 | R$ 1.167,20 | 2025 | 02010076 |
| 11/08/2025 | R$ 1.666,60 | 2025 | 02010076 |
| 11/08/2025 | R$ 1.008,80 | 2025 | 02010076 |
| 11/08/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010076 |
| 11/08/2025 | R$ 1.008,80 | 2025 | 02010076 |
| Total Pago: | R$ 25.087,40 | ||
Liquidado
R$ 26.542,40
R$ 26.542,40
Pago
R$ 25.087,40
R$ 25.087,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência