INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 14040044 | Data | 14/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.282,27 | ||
| Credor | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CPF/CNPJ | 12289475000129 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 31030013 | Código Liquidação | 2113 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE ITAREM | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | 17864 | R$ 3.282,27 |
| Total Liquidado: | R$ 3.282,27 | |
PAGAMENTOS
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