INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 15040094 | Data | 15/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.384,89 | ||
| Credor | MARIA ELENILDA SANTOS - ME | CPF/CNPJ | 07870601000102 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1550000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência do Salário-Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2050 |
| Processo Administrativo | 001/2023-PE | ||
| Número Empenho | 21030027 | Código Liquidação | 2341 |
| Descrição | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OSM-6007 , PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1878 | R$ 3.384,89 |
| Total Liquidado: | R$ 3.384,89 | |
PAGAMENTOS
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