INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 16040029 | Data | 16/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 4.733,60 | ||
| Credor | FORTAL COMERCIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 09242923000124 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02040009 | Código Liquidação | 2185 |
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/04/2025 | 7369 | R$ 4.733,60 |
| Total Liquidado: | R$ 4.733,60 | |
PAGAMENTOS
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