INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 16040050 | Data | 16/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 284,40 | ||
| Credor | FORTAL COMERCIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 09242923000124 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02040008 | Código Liquidação | 2189 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. C | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 09/04/2025 | 7372 | R$ 284,40 |
| Total Liquidado: | R$ 284,40 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência