INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 16040067 | Data | 16/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.850,05 | ||
| Credor | FORTAL COMERCIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 09242923000124 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02040010 | Código Liquidação | 2322 |
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS/PAIF/SCFV/PROCARD, JUNTO A SECREATRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | 7376 | R$ 3.850,05 |
| Total Liquidado: | R$ 3.850,05 | |
PAGAMENTOS
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