INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 23040031 | Data | 23/04/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 740,61 | ||
Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
Código U.O. | 1001 | ||
Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 08010013 | Código Liquidação | 1395 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEMAN/SETUR/SECULT DO MUN |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
08/01/2025 | - | R$ 618,02 |
12/02/2025 | - | R$ 712,80 |
12/02/2025 | - | R$ 254,58 |
17/03/2025 | - | R$ 740,61 |
14/04/2025 | - | R$ 261,02 |
14/04/2025 | - | R$ 644,58 |
12/05/2025 | - | R$ 260,79 |
12/05/2025 | - | R$ 576,21 |
16/07/2025 | - | R$ 404,03 |
16/07/2025 | - | R$ 260,79 |
11/08/2025 | - | R$ 261,30 |
11/08/2025 | - | R$ 534,08 |
Total Liquidado: | R$ 5.528,81 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
24/02/2025 | R$ 618,02 | 2025 | 08010013 |
26/03/2025 | R$ 712,80 | 2025 | 08010013 |
26/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 08010013 |
23/05/2025 | R$ 261,02 | 2025 | 08010013 |
23/05/2025 | R$ 644,58 | 2025 | 08010013 |
23/06/2025 | R$ 576,21 | 2025 | 08010013 |
23/06/2025 | R$ 260,79 | 2025 | 08010013 |
19/08/2025 | R$ 260,79 | 2025 | 08010013 |
19/08/2025 | R$ 404,03 | 2025 | 08010013 |
Total Pago: | R$ 3.992,82 |
Liquidado
R$ 5.528,81
R$ 5.528,81
Pago
R$ 3.992,82
R$ 3.992,82
Fonte dos dados: Sistema de Transparência