INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 30040062 | Data | 30/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 111.352,13 | ||
| Credor | FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30040034 | Código Liquidação | 2774 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | - | R$ 455.030,19 |
| Total Liquidado: | R$ 455.030,19 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 343.678,06 | 2025 | 30040034 |
| Total Pago: | R$ 343.678,06 | ||
Liquidado
R$ 455.030,19
R$ 455.030,19
Pago
R$ 343.678,06
R$ 343.678,06
Fonte dos dados: Sistema de Transparência