INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 30040079 | Data | 30/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 15.184,28 | ||
| Credor | FOPAG - CRAS (SEDE) | CPF/CNPJ | |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30040042 | Código Liquidação | 2792 |
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | - | R$ 28.119,28 |
| Total Liquidado: | R$ 28.119,28 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 12.935,00 | 2025 | 30040042 |
| Total Pago: | R$ 12.935,00 | ||
Liquidado
R$ 28.119,28
R$ 28.119,28
Pago
R$ 12.935,00
R$ 12.935,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência