INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 05050028 | Data | 05/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 50,76 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03020049 | Código Liquidação | 2892 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 18/03/2025 | - | R$ 38,07 |
| 20/03/2025 | - | R$ 25,38 |
| 21/03/2025 | - | R$ 25,38 |
| 26/03/2025 | - | R$ 50,76 |
| 31/03/2025 | - | R$ 10,00 |
| 01/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 03/04/2025 | - | R$ 38,07 |
| 08/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 09/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 09/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 16/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 22/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 05/05/2025 | - | R$ 50,76 |
| 06/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 08/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 09/05/2025 | - | R$ 25,38 |
| 12/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 15/05/2025 | - | R$ 50,76 |
| Total Liquidado: | R$ 492,22 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 03020049 |
| 20/03/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 21/03/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 26/03/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 03020049 |
| 31/03/2025 | R$ 10,00 | 2025 | 03020049 |
| 01/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 03/04/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 03020049 |
| 08/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 09/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 09/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03020049 |
| 10/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 16/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03020049 |
| 22/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03020049 |
| 06/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03020049 |
| 08/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03020049 |
| 09/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03020049 |
| 12/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03020049 |
| 15/05/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 03020049 |
| Total Pago: | R$ 441,46 | ||
Liquidado
R$ 492,22
R$ 492,22
Pago
R$ 441,46
R$ 441,46
Fonte dos dados: Sistema de Transparência