INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 06050012 | Data | 06/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.599,50 | ||
| Credor | MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME | CPF/CNPJ | 09280267000154 |
| Código U.O. | 0101 | ||
| Descrição U.O. | Gabinete do Prefeito | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | GABIN | PA | 2002 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 11040003 | Código Liquidação | 2408 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0009. | ||
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HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | 2243 | R$ 1.599,50 |
| Total Liquidado: | R$ 1.599,50 | |
PAGAMENTOS
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