INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 08050013 | Data | 08/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 162,50 | ||
| Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2083 |
| Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
| Número Empenho | 06030007 | Código Liquidação | 2641 |
| Descrição | GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/04/2025 | 244018 | R$ 33.721,35 |
| 08/04/2025 | 244014 | R$ 162,50 |
| Total Liquidado: | R$ 33.883,85 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | R$ 33.721,35 | 2025 | 06030007 |
| Total Pago: | R$ 33.721,35 | ||
Liquidado
R$ 33.883,85
R$ 33.883,85
Pago
R$ 33.721,35
R$ 33.721,35
Fonte dos dados: Sistema de Transparência