INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 08050014 | Data | 08/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 43.192,45 | ||
| Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
| Número Empenho | 08040009 | Código Liquidação | 2478 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/04/2025 | 244298 | R$ 58.024,23 |
| 16/04/2025 | 244512 | R$ 9.441,00 |
| 16/04/2025 | 244514 | R$ 46.283,56 |
| 16/04/2025 | 244500 | R$ 43.192,45 |
| 16/04/2025 | 244369 | R$ 53.039,71 |
| 16/04/2025 | 244485 | R$ 31.562,72 |
| 23/04/2025 | 244471 | R$ 73.808,50 |
| Total Liquidado: | R$ 315.352,17 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | R$ 73.808,50 | 2025 | 08040009 |
| 08/05/2025 | R$ 31.562,72 | 2025 | 08040009 |
| 08/05/2025 | R$ 53.039,71 | 2025 | 08040009 |
| 08/05/2025 | R$ 58.024,23 | 2025 | 08040009 |
| 08/05/2025 | R$ 9.441,00 | 2025 | 08040009 |
| 08/05/2025 | R$ 46.283,56 | 2025 | 08040009 |
| Total Pago: | R$ 272.159,72 | ||
Liquidado
R$ 315.352,17
R$ 315.352,17
Pago
R$ 272.159,72
R$ 272.159,72
Fonte dos dados: Sistema de Transparência