INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 08050021 | Data | 08/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 34.327,06 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 25040009 | Código Liquidação | 2647 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/2025 | 1888 | R$ 34.327,06 |
| Total Liquidado: | R$ 34.327,06 | |
PAGAMENTOS
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