INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 12050021 | Data | 12/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2.528,00 | ||
| Credor | A AMARO F DA SILVA | CPF/CNPJ | 14769245000192 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | 004/2022-PE | ||
| Número Empenho | 01040074 | Código Liquidação | 2584 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 23/04/2025 | 42429 | R$ 2.528,00 |
| 23/04/2025 | 42458 | R$ 2.528,00 |
| 22/05/2025 | 42958 | R$ 2.528,00 |
| 27/06/2025 | 43422 | R$ 2.528,00 |
| 24/07/2025 | 43867 | R$ 2.528,00 |
| Total Liquidado: | R$ 12.640,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 2.528,00 | 2025 | 01040074 |
| 17/06/2025 | R$ 2.528,00 | 2025 | 01040074 |
| 10/07/2025 | R$ 2.528,00 | 2025 | 01040074 |
| 13/08/2025 | R$ 2.528,00 | 2025 | 01040074 |
| Total Pago: | R$ 10.112,00 | ||
Liquidado
R$ 12.640,00
R$ 12.640,00
Pago
R$ 10.112,00
R$ 10.112,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência