INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 14050003 | Data | 14/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 29,80 | ||
| Credor | MARIA ELENILDA SANTOS - ME | CPF/CNPJ | 07870601000102 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100100 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2050 |
| Processo Administrativo | 001/2023-PE | ||
| Número Empenho | 27030025 | Código Liquidação | 2246 |
| Descrição | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA RII-6J64 , PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 10/04/2025 | 1890 | R$ 751,80 |
| Total Liquidado: | R$ 751,80 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 722,00 | 2025 | 27030025 |
| Total Pago: | R$ 722,00 | ||
Liquidado
R$ 751,80
R$ 751,80
Pago
R$ 722,00
R$ 722,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência