INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 15050038 | Data | 15/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 38,07 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1661000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2097 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010020 | Código Liquidação | 3403 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | - | R$ 76,14 |
| 24/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 15/05/2025 | - | R$ 38,07 |
| 17/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| Total Liquidado: | R$ 139,59 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 76,14 | 2025 | 02010020 |
| 24/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010020 |
| 17/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010020 |
| Total Pago: | R$ 101,52 | ||
Liquidado
R$ 139,59
R$ 139,59
Pago
R$ 101,52
R$ 101,52
Fonte dos dados: Sistema de Transparência