INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 16050001 | Data | 16/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 54.627,85 | ||
| Credor | ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ | 33614493000109 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | 003/2025-CR | ||
| Número Empenho | 26030003 | Código Liquidação | 2898 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | 3224 | R$ 54.627,85 |
| 30/04/2025 | 2788 | R$ 73.359,35 |
| 05/05/2025 | 3311 | R$ 33.740,00 |
| Total Liquidado: | R$ 161.727,20 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 73.359,35 | 2025 | 26030003 |
| Total Pago: | R$ 73.359,35 | ||
Liquidado
R$ 161.727,20
R$ 161.727,20
Pago
R$ 73.359,35
R$ 73.359,35
Fonte dos dados: Sistema de Transparência