INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20050053 | Data | 20/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.567,22 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0901 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2086 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010043 | Código Liquidação | 1405 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 3.533,07 |
| 12/02/2025 | - | R$ 3.459,65 |
| 17/03/2025 | - | R$ 3.567,22 |
| 08/04/2025 | - | R$ 3.438,21 |
| 07/05/2025 | - | R$ 4.212,64 |
| 09/06/2025 | - | R$ 4.810,88 |
| 10/07/2025 | - | R$ 4.405,43 |
| 04/08/2025 | - | R$ 2.572,90 |
| Total Liquidado: | R$ 30.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | R$ 3.533,07 | 2025 | 02010043 |
| 15/04/2025 | R$ 3.459,65 | 2025 | 02010043 |
| 17/06/2025 | R$ 3.438,21 | 2025 | 02010043 |
| 17/07/2025 | R$ 4.212,64 | 2025 | 02010043 |
| 19/08/2025 | R$ 4.810,88 | 2025 | 02010043 |
| Total Pago: | R$ 19.454,45 | ||
Liquidado
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Pago
R$ 19.454,45
R$ 19.454,45
Fonte dos dados: Sistema de Transparência