INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 21050015 | Data | 21/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 28.941,58 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0703 | ||
| Descrição U.O. | Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1540000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | ||
| Gestora | SME | PA | 2054 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010042 | Código Liquidação | 1407 |
| Descrição | FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | - | R$ 26.068,66 |
| 12/02/2025 | - | R$ 5.720,61 |
| 17/03/2025 | - | R$ 28.941,58 |
| 17/03/2025 | - | R$ 5.644,16 |
| 18/03/2025 | - | R$ 3.675,32 |
| 21/03/2025 | - | R$ 30.240,44 |
| 27/03/2025 | - | R$ 24.717,59 |
| 03/04/2025 | 157598589 | R$ 265,88 |
| 08/04/2025 | - | R$ 6.168,90 |
| 10/04/2025 | - | R$ 33.611,94 |
| 15/04/2025 | - | R$ 56.506,86 |
| 06/05/2025 | 161668146 | R$ 309,49 |
| 07/05/2025 | - | R$ 4.046,72 |
| 07/05/2025 | - | R$ 35.967,09 |
| 07/05/2025 | - | R$ 7.046,22 |
| 03/06/2025 | 165946864 | R$ 362,39 |
| 09/06/2025 | - | R$ 42.763,00 |
| 09/06/2025 | - | R$ 6.790,47 |
| 03/07/2025 | 170019229 | R$ 339,68 |
| 10/07/2025 | - | R$ 6.826,46 |
| Total Liquidado: | R$ 326.013,46 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | R$ 3.675,32 | 2025 | 02010042 |
| 21/03/2025 | R$ 30.240,44 | 2025 | 02010042 |
| 15/04/2025 | R$ 56.506,86 | 2025 | 02010042 |
| 22/04/2025 | R$ 5.720,61 | 2025 | 02010042 |
| 22/04/2025 | R$ 26.068,66 | 2025 | 02010042 |
| 22/04/2025 | R$ 24.717,59 | 2025 | 02010042 |
| 21/05/2025 | R$ 5.644,16 | 2025 | 02010042 |
| 23/06/2025 | R$ 33.611,94 | 2025 | 02010042 |
| 23/06/2025 | R$ 265,88 | 2025 | 02010042 |
| 23/06/2025 | R$ 6.168,90 | 2025 | 02010042 |
| 17/07/2025 | R$ 4.046,72 | 2025 | 02010042 |
| 17/07/2025 | R$ 7.046,22 | 2025 | 02010042 |
| 17/07/2025 | R$ 309,49 | 2025 | 02010042 |
| 17/07/2025 | R$ 35.967,09 | 2025 | 02010042 |
| 18/08/2025 | R$ 42.763,00 | 2025 | 02010042 |
| 18/08/2025 | R$ 362,39 | 2025 | 02010042 |
| 18/08/2025 | R$ 6.790,47 | 2025 | 02010042 |
| Total Pago: | R$ 289.905,74 | ||
Liquidado
R$ 326.013,46
R$ 326.013,46
Pago
R$ 289.905,74
R$ 289.905,74
Fonte dos dados: Sistema de Transparência