INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 22050011 | Data | 22/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 158,31 | ||
| Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100100 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2044 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010048 | Código Liquidação | 3062 |
| Descrição | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE | ||
| Histórico | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 50,83 |
| 12/02/2025 | - | R$ 45,45 |
| 17/03/2025 | - | R$ 46,81 |
| 01/04/2025 | - | R$ 61,60 |
| 09/05/2025 | - | R$ 158,31 |
| 09/06/2025 | - | R$ 51,67 |
| 10/07/2025 | - | R$ 93,39 |
| 13/08/2025 | - | R$ 50,60 |
| Total Liquidado: | R$ 558,66 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 50,83 | 2025 | 02010048 |
| 28/03/2025 | R$ 45,45 | 2025 | 02010048 |
| 24/04/2025 | R$ 46,81 | 2025 | 02010048 |
| 22/05/2025 | R$ 61,60 | 2025 | 02010048 |
| 17/07/2025 | R$ 51,67 | 2025 | 02010048 |
| 18/08/2025 | R$ 93,39 | 2025 | 02010048 |
| Total Pago: | R$ 349,75 | ||
Liquidado
R$ 558,66
R$ 558,66
Pago
R$ 349,75
R$ 349,75
Fonte dos dados: Sistema de Transparência