INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 22050013 | Data | 22/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.017,82 | ||
| Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100100 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2043 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010047 | Código Liquidação | 2667 |
| Descrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | ||
| Histórico | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 424,85 |
| 03/01/2025 | - | R$ 2.119,34 |
| 12/02/2025 | - | R$ 2.329,14 |
| 12/02/2025 | - | R$ 130,00 |
| 17/03/2025 | - | R$ 2.195,66 |
| 01/04/2025 | - | R$ 2.437,44 |
| 01/04/2025 | - | R$ 1.017,82 |
| 09/05/2025 | - | R$ 3.311,18 |
| 09/05/2025 | - | R$ 1.034,57 |
| Total Liquidado: | R$ 15.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 2.119,34 | 2025 | 02010047 |
| 21/02/2025 | R$ 424,85 | 2025 | 02010047 |
| 28/03/2025 | R$ 130,00 | 2025 | 02010047 |
| 28/03/2025 | R$ 2.329,14 | 2025 | 02010047 |
| 23/04/2025 | R$ 2.195,66 | 2025 | 02010047 |
| 22/05/2025 | R$ 3.311,18 | 2025 | 02010047 |
| 22/05/2025 | R$ 2.437,44 | 2025 | 02010047 |
| 22/05/2025 | R$ 1.034,57 | 2025 | 02010047 |
| Total Pago: | R$ 13.982,18 | ||
Liquidado
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Pago
R$ 13.982,18
R$ 13.982,18
Fonte dos dados: Sistema de Transparência