INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23050023 | Data | 23/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 261,02 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 08010007 | Código Liquidação | 3543 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SESA DO MUNICIPIO DE ITA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | - | R$ 4.027,09 |
| 12/02/2025 | - | R$ 1.180,72 |
| 12/02/2025 | - | R$ 254,58 |
| 17/03/2025 | - | R$ 383,08 |
| 17/03/2025 | - | R$ 218,43 |
| 14/04/2025 | - | R$ 122,30 |
| 14/04/2025 | - | R$ 261,02 |
| 14/04/2025 | - | R$ 149,12 |
| 12/05/2025 | - | R$ 122,23 |
| 12/05/2025 | - | R$ 122,59 |
| 12/05/2025 | - | R$ 260,88 |
| 07/07/2025 | - | R$ 153,56 |
| 07/07/2025 | - | R$ 104,30 |
| 16/07/2025 | - | R$ 122,19 |
| 16/07/2025 | - | R$ 165,76 |
| 16/07/2025 | - | R$ 122,19 |
| 16/07/2025 | - | R$ 260,79 |
| 11/08/2025 | - | R$ 122,43 |
| 11/08/2025 | - | R$ 261,30 |
| 11/08/2025 | - | R$ 122,43 |
| Total Liquidado: | R$ 8.536,99 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 4.027,09 | 2025 | 08010007 |
| 26/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 08010007 |
| 26/03/2025 | R$ 1.180,72 | 2025 | 08010007 |
| 24/04/2025 | R$ 218,43 | 2025 | 08010007 |
| 24/04/2025 | R$ 383,08 | 2025 | 08010007 |
| 23/05/2025 | R$ 122,30 | 2025 | 08010007 |
| 23/05/2025 | R$ 149,12 | 2025 | 08010007 |
| 23/06/2025 | R$ 122,23 | 2025 | 08010007 |
| 23/06/2025 | R$ 122,59 | 2025 | 08010007 |
| 23/06/2025 | R$ 260,88 | 2025 | 08010007 |
| 17/07/2025 | R$ 153,56 | 2025 | 08010007 |
| 17/07/2025 | R$ 104,30 | 2025 | 08010007 |
| 19/08/2025 | R$ 260,79 | 2025 | 08010007 |
| 19/08/2025 | R$ 122,19 | 2025 | 08010007 |
| 19/08/2025 | R$ 165,76 | 2025 | 08010007 |
| 19/08/2025 | R$ 122,19 | 2025 | 08010007 |
| Total Pago: | R$ 7.769,81 | ||
Liquidado
R$ 8.536,99
R$ 8.536,99
Pago
R$ 7.769,81
R$ 7.769,81
Fonte dos dados: Sistema de Transparência