INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23050027 | Data | 23/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3,00 | ||
| Credor | MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME | CPF/CNPJ | 09280267000154 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 07050005 | Código Liquidação | 3077 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | 2308 | R$ 319,90 |
| Total Liquidado: | R$ 319,90 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 316,90 | 2025 | 07050005 |
| Total Pago: | R$ 316,90 | ||
Liquidado
R$ 319,90
R$ 319,90
Pago
R$ 316,90
R$ 316,90
Fonte dos dados: Sistema de Transparência