INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 30050047 | Data | 30/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 106.866,13 | ||
| Credor | FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30050026 | Código Liquidação | 3831 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | - | R$ 446.937,40 |
| Total Liquidado: | R$ 446.937,40 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 340.071,27 | 2025 | 30050026 |
| Total Pago: | R$ 340.071,27 | ||
Liquidado
R$ 446.937,40
R$ 446.937,40
Pago
R$ 340.071,27
R$ 340.071,27
Fonte dos dados: Sistema de Transparência