INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 02060014 | Data | 02/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 20.913,00 | ||
| Credor | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07954571000104 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2077 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010176 | Código Liquidação | 5002 |
| Descrição | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | ||
| Histórico | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | - | R$ 20.913,00 |
| 21/02/2025 | - | R$ 10.456,50 |
| 24/02/2025 | - | R$ 10.456,50 |
| 22/04/2025 | - | R$ 10.456,50 |
| 21/05/2025 | - | R$ 14.319,00 |
| 02/06/2025 | - | R$ 20.913,00 |
| 11/06/2025 | - | R$ 83.465,25 |
| 11/06/2025 | - | R$ 25.906,50 |
| 23/06/2025 | - | R$ 14.319,00 |
| 23/06/2025 | - | R$ 25.058,25 |
| 21/07/2025 | - | R$ 14.319,00 |
| 21/07/2025 | - | R$ 6.417,50 |
| Total Liquidado: | R$ 257.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 20.913,00 | 2025 | 02010176 |
| 21/02/2025 | R$ 10.456,50 | 2025 | 02010176 |
| 24/02/2025 | R$ 10.456,50 | 2025 | 02010176 |
| 22/04/2025 | R$ 10.456,50 | 2025 | 02010176 |
| 21/05/2025 | R$ 14.319,00 | 2025 | 02010176 |
| 11/06/2025 | R$ 83.465,25 | 2025 | 02010176 |
| 11/06/2025 | R$ 25.906,50 | 2025 | 02010176 |
| 23/06/2025 | R$ 14.319,00 | 2025 | 02010176 |
| 23/06/2025 | R$ 25.058,25 | 2025 | 02010176 |
| 21/07/2025 | R$ 14.319,00 | 2025 | 02010176 |
| 21/07/2025 | R$ 6.417,50 | 2025 | 02010176 |
| Total Pago: | R$ 236.087,00 | ||
Liquidado
R$ 257.000,00
R$ 257.000,00
Pago
R$ 236.087,00
R$ 236.087,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência