INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 03060015 | Data | 03/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 150.000,00 | ||
| Credor | EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 07194701000158 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1704000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2024 |
| Processo Administrativo | 010/2021.SEINFR | ||
| Número Empenho | 30040080 | Código Liquidação | 3044 |
| Descrição | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 37ª (TRIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | 503 | R$ 581.997,82 |
| Total Liquidado: | R$ 581.997,82 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 195.659,71 | 2025 | 30040080 |
| 28/05/2025 | R$ 150.000,00 | 2025 | 30040080 |
| 05/06/2025 | R$ 86.338,11 | 2025 | 30040080 |
| Total Pago: | R$ 431.997,82 | ||
Liquidado
R$ 581.997,82
R$ 581.997,82
Pago
R$ 431.997,82
R$ 431.997,82
Fonte dos dados: Sistema de Transparência