INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 03060018 | Data | 03/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 12,69 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0501 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SDR | PA | 2027 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010014 | Código Liquidação | 3932 |
| Descrição | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 17/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 20/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 28/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 31/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 18/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 19/02/2025 | - | R$ 1.269,00 |
| 10/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 11/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 13/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 20/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 21/03/2025 | - | R$ 25,38 |
| 09/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 14/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 05/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 06/05/2025 | - | R$ 25,38 |
| 07/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 09/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 12/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 15/05/2025 | - | R$ 38,07 |
| 22/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 03/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| 12/06/2025 | - | R$ 25,38 |
| 16/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| 17/06/2025 | - | R$ 38,07 |
| 25/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| 16/07/2025 | - | R$ 25,38 |
| 18/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| 08/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| 11/08/2025 | - | R$ 25,38 |
| 12/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| 13/08/2025 | - | R$ 38,07 |
| Total Liquidado: | R$ 1.849,98 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010014 |
| 20/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010014 |
| 28/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010014 |
| 31/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010014 |
| 18/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 19/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 10/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 11/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 13/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 18/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 20/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 21/03/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010014 |
| 09/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 10/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 14/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 05/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 06/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010014 |
| 07/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 09/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 12/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 15/05/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010014 |
| 22/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 10/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 12/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010014 |
| 16/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 17/06/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010014 |
| 25/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 10/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 16/07/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010014 |
| 18/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 08/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 11/08/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010014 |
| 12/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010014 |
| 13/08/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010014 |
| Total Pago: | R$ 568,29 | ||
Liquidado
R$ 1.849,98
R$ 1.849,98
Pago
R$ 568,29
R$ 568,29
Fonte dos dados: Sistema de Transparência