INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 04060004 | Data | 04/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 698,97 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03030013 | Código Liquidação | 2881 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. Nº DO CLIENTE 57313912 - PONTO DE DIST | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | 157602746 | R$ 109,81 |
| 06/05/2025 | 161670159 | R$ 1.871,55 |
| 06/05/2025 | 161872806 | R$ 698,97 |
| 07/05/2025 | - | R$ 1.097,37 |
| 19/05/2025 | 161992752 | R$ 799,58 |
| 29/05/2025 | 165943370 | R$ 2.375,17 |
| 04/06/2025 | 166078238 | R$ 727,70 |
| 09/06/2025 | - | R$ 1.111,38 |
| 30/06/2025 | 170324543 | R$ 874,33 |
| 07/07/2025 | 161992752 | R$ 877,64 |
| 07/07/2025 | - | R$ 23,45 |
| 07/07/2025 | - | R$ 24,27 |
| 10/07/2025 | - | R$ 1.087,90 |
| 28/07/2025 | 174387881 | R$ 3.317,61 |
| 29/07/2025 | 174384323 | R$ 390,30 |
| 31/07/2025 | 174495432 | R$ 854,50 |
| 31/07/2025 | 170016703 | R$ 3.065,79 |
| Total Liquidado: | R$ 19.307,32 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 109,81 | 2025 | 03030013 |
| 06/06/2025 | R$ 2.375,17 | 2025 | 03030013 |
| 06/06/2025 | R$ 1.871,55 | 2025 | 03030013 |
| 17/07/2025 | R$ 1.097,37 | 2025 | 03030013 |
| 17/07/2025 | R$ 799,58 | 2025 | 03030013 |
| 25/07/2025 | R$ 727,70 | 2025 | 03030013 |
| 25/07/2025 | R$ 874,33 | 2025 | 03030013 |
| 19/08/2025 | R$ 23,45 | 2025 | 03030013 |
| 19/08/2025 | R$ 1.111,38 | 2025 | 03030013 |
| Total Pago: | R$ 8.990,34 | ||
Liquidado
R$ 19.307,32
R$ 19.307,32
Pago
R$ 8.990,34
R$ 8.990,34
Fonte dos dados: Sistema de Transparência