INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 17060038 | Data | 17/06/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 265,19 | ||
Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
Código U.O. | 0701 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Educação | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500100100 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
Gestora | SME | PA | 2042 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 08010005 | Código Liquidação | 3254 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEDUC DO MUNICIPIO DE ITAREMA |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
08/01/2025 | - | R$ 1.226,10 |
12/02/2025 | - | R$ 484,22 |
03/03/2025 | - | R$ 254,58 |
17/03/2025 | - | R$ 843,47 |
14/04/2025 | - | R$ 811,28 |
14/04/2025 | - | R$ 261,02 |
12/05/2025 | - | R$ 466,64 |
12/05/2025 | - | R$ 265,19 |
16/07/2025 | - | R$ 260,31 |
16/07/2025 | - | R$ 548,14 |
11/08/2025 | - | R$ 261,30 |
11/08/2025 | - | R$ 508,66 |
Total Liquidado: | R$ 6.190,91 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
25/02/2025 | R$ 1.226,10 | 2025 | 08010005 |
26/03/2025 | R$ 484,22 | 2025 | 08010005 |
26/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 08010005 |
23/04/2025 | R$ 843,47 | 2025 | 08010005 |
23/05/2025 | R$ 261,02 | 2025 | 08010005 |
23/05/2025 | R$ 811,28 | 2025 | 08010005 |
17/06/2025 | R$ 466,64 | 2025 | 08010005 |
18/08/2025 | R$ 548,14 | 2025 | 08010005 |
18/08/2025 | R$ 260,31 | 2025 | 08010005 |
Total Pago: | R$ 5.155,76 |
Liquidado
R$ 6.190,91
R$ 6.190,91
Pago
R$ 5.155,76
R$ 5.155,76
Fonte dos dados: Sistema de Transparência