INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 17060056 | Data | 17/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 4.333,89 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03020025 | Código Liquidação | 2136 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº 888815550 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/03/2025 | - | R$ 3.638,67 |
| 17/03/2025 | - | R$ 6.621,24 |
| 08/04/2025 | - | R$ 4.333,89 |
| 09/06/2025 | - | R$ 4.447,15 |
| 10/07/2025 | - | R$ 8.204,35 |
| 08/08/2025 | - | R$ 3.851,98 |
| Total Liquidado: | R$ 31.097,28 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 3.638,67 | 2025 | 03020025 |
| 19/05/2025 | R$ 6.621,24 | 2025 | 03020025 |
| 19/08/2025 | R$ 4.447,15 | 2025 | 03020025 |
| Total Pago: | R$ 14.707,06 | ||
Liquidado
R$ 31.097,28
R$ 31.097,28
Pago
R$ 14.707,06
R$ 14.707,06
Fonte dos dados: Sistema de Transparência