INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 17060079 | Data | 17/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 44.628,42 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 02060032 | Código Liquidação | 4309 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1921 | R$ 44.628,42 |
| Total Liquidado: | R$ 44.628,42 | |
PAGAMENTOS
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