INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23060019 | Data | 23/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 138,60 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 08010015 | Código Liquidação | 3284 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEAFIN DO MUNICIPIO DE ITARE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | - | R$ 1.050,36 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 254,58 |
| 12/02/2025 | - | R$ 492,35 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 17/03/2025 | - | R$ 138,64 |
| 17/03/2025 | - | R$ 937,64 |
| 14/04/2025 | - | R$ 149,60 |
| 14/04/2025 | - | R$ 372,69 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 14/04/2025 | - | R$ 267,03 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 12/05/2025 | - | R$ 260,79 |
| 12/05/2025 | - | R$ 260,79 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 16/07/2025 | - | R$ 316,71 |
| 16/07/2025 | - | R$ 139,67 |
| 16/07/2025 | - | R$ 139,67 |
| 16/07/2025 | - | R$ 822,53 |
| 16/07/2025 | - | R$ 263,69 |
| 16/07/2025 | - | R$ 139,67 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,88 |
| 11/08/2025 | - | R$ 568,84 |
| 11/08/2025 | - | R$ 261,32 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,88 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,88 |
| Total Liquidado: | R$ 8.626,37 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 1.050,36 | 2025 | 08010015 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010015 |
| 26/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 08010015 |
| 26/03/2025 | R$ 492,35 | 2025 | 08010015 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010015 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010015 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010015 |
| 23/04/2025 | R$ 937,64 | 2025 | 08010015 |
| 23/04/2025 | R$ 138,64 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 149,60 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 372,69 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 267,03 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 260,79 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 260,79 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010015 |
| 23/06/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010015 |
| Total Pago: | R$ 5.419,03 | ||
Liquidado
R$ 8.626,37
R$ 8.626,37
Pago
R$ 5.419,03
R$ 5.419,03
Fonte dos dados: Sistema de Transparência