INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23060041 | Data | 23/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.143,02 | ||
| Credor | PAPER JOY PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ | 58238471000112 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 22050008 | Código Liquidação | 3643 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 23/05/2025 | 22 | R$ 1.143,02 |
| Total Liquidado: | R$ 1.143,02 | |
PAGAMENTOS
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