INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23060083 | Data | 23/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 7.977,00 | ||
| Credor | FORTAL COMERCIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 09242923000124 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100100 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2043 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 29040007 | Código Liquidação | 3514 |
| Descrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA. CONFORME OR | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | 7409 | R$ 7.977,00 |
| Total Liquidado: | R$ 7.977,00 | |
PAGAMENTOS
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