INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 01070030 | Data | 01/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.113,23 | ||
| Credor | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33904700 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| Fonte | 1704000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 01070012 | Código Liquidação | 4810 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | - | R$ 2.025,73 |
| Total Liquidado: | R$ 2.025,73 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 912,50 | 2025 | 01070012 |
| Total Pago: | R$ 912,50 | ||
Liquidado
R$ 2.025,73
R$ 2.025,73
Pago
R$ 912,50
R$ 912,50
Fonte dos dados: Sistema de Transparência