INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 02070014 | Data | 02/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.067,80 | ||
| Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
| Número Empenho | 16040002 | Código Liquidação | 4341 |
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-C | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | 245679 | R$ 965,00 |
| 07/05/2025 | 246128 | R$ 624,50 |
| 15/05/2025 | 247034 | R$ 1.067,80 |
| 04/06/2025 | 249026 | R$ 391,60 |
| 18/06/2025 | 250139 | R$ 317,40 |
| Total Liquidado: | R$ 3.366,30 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 624,50 | 2025 | 16040002 |
| 16/05/2025 | R$ 965,00 | 2025 | 16040002 |
| 02/07/2025 | R$ 391,60 | 2025 | 16040002 |
| 11/08/2025 | R$ 317,40 | 2025 | 16040002 |
| Total Pago: | R$ 2.298,50 | ||
Liquidado
R$ 3.366,30
R$ 3.366,30
Pago
R$ 2.298,50
R$ 2.298,50
Fonte dos dados: Sistema de Transparência