INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 02070015 | Data | 02/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.415,20 | ||
| Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
| Número Empenho | 09050003 | Código Liquidação | 4340 |
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 15/05/2025 | 246995 | R$ 46.139,80 |
| 20/05/2025 | 247482 | R$ 3.415,20 |
| Total Liquidado: | R$ 49.555,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | R$ 46.139,80 | 2025 | 09050003 |
| Total Pago: | R$ 46.139,80 | ||
Liquidado
R$ 49.555,00
R$ 49.555,00
Pago
R$ 46.139,80
R$ 46.139,80
Fonte dos dados: Sistema de Transparência