INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 10070025 | Data | 10/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.200,00 | ||
| Credor | MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR | CPF/CNPJ | 70698236149 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903600 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | 013/2025-INE | ||
| Número Empenho | 14020004 | Código Liquidação | 4813 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 14/02/2025 | - | R$ 1.200,00 |
| 31/03/2025 | - | R$ 1.200,00 |
| 30/04/2025 | - | R$ 1.200,00 |
| 30/05/2025 | - | R$ 1.200,00 |
| 30/06/2025 | - | R$ 1.200,00 |
| 30/07/2025 | - | R$ 1.200,00 |
| Total Liquidado: | R$ 7.200,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 14020004 |
| 10/04/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 14020004 |
| 09/05/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 14020004 |
| 11/06/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 14020004 |
| 11/08/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 14020004 |
| Total Pago: | R$ 6.000,00 | ||
Liquidado
R$ 7.200,00
R$ 7.200,00
Pago
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência