INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 10070083 | Data | 10/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2.943,05 | ||
| Credor | MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME | CPF/CNPJ | 09280267000154 |
| Código U.O. | 0101 | ||
| Descrição U.O. | Gabinete do Prefeito | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | GABIN | PA | 2002 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03060009 | Código Liquidação | 4203 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | ||
| Histórico | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 12/06/2025 | 2376 | R$ 2.943,05 |
| Total Liquidado: | R$ 2.943,05 | |
PAGAMENTOS
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