INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11070065 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 30,00 | ||
| Credor | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | CPF/CNPJ | 37494965000198 |
| Código U.O. | 0201 | ||
| Descrição U.O. | Controladoria Geral do Município | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CGM | PA | 2009 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 11070009 | Código Liquidação | 5243 |
| Descrição | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Histórico | RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ACESSORIAS JUNTO AO RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. COMP: 05/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | - | R$ 138,13 |
| 11/07/2025 | - | R$ 91,82 |
| 11/07/2025 | - | R$ 68,87 |
| 11/07/2025 | - | R$ 48,50 |
| 11/07/2025 | - | R$ 30,00 |
| Total Liquidado: | R$ 377,32 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 138,13 | 2025 | 11070009 |
| 11/07/2025 | R$ 91,82 | 2025 | 11070009 |
| 11/07/2025 | R$ 68,87 | 2025 | 11070009 |
| 11/07/2025 | R$ 48,50 | 2025 | 11070009 |
| Total Pago: | R$ 347,32 | ||
Liquidado
R$ 377,32
R$ 377,32
Pago
R$ 347,32
R$ 347,32
Fonte dos dados: Sistema de Transparência